Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
1600 ₴

Доработка 1С УНФ 1.6.5 Укр - документы, формы, журналы

project complete
1C


Нужны доработки конфигурации 1С УНФ 1.6.5, вот перечень:


1.    Карточка
контрагента,  хочется видеть на главной странице 

Систему налогообложения (она есть конечно через Еще…) но реально
менеджеру 
не удобно каждый раз туда залазить, а заполнять там ее сразу при создании контрагента забывают и потом появляются проблемы при экспорте в Бух.

Выводиться
должно самое последнее текущее значение либо пустота если менеджер ничего не заполнил.


2.    Добавить для
Счета входящего (от Поставщика) Возможность Сделать 
Через меню «На Основании» методом копирования табличной части с ценами из Счета входящего – счет Покупателю.  (т.е. без всякого подчинения и журналирования).

И не забыть что при
выборе Покупателя проставлялись вид тех цен что идут как основные для Покупателя (с
соблюдением типа валют)


3.  Деньги –
Банк. Там есть два журнала: 

1 = Поступления на счет; 2 = Расход со счета

Хочется: чтобы справа от суммы платежа выводился еще
проставленный курс зачета платежа по конкретному платежу.

Выводиться должно то значение курса, что уже есть/указывается конкретно в платежном документе при его проведении. (Иногда там может быть и 1,00) 


4.    Расходная
накладная покупателю.  Нужно сделать
следующую доработку: чтобы в такой ситуации, что если не указывается менеджером
Кладовщик, то по умолчанию чтобы хотя бы подставлялся Руководитель (керівник)

Проверку делаем в форме
Расходная накладная (плюс)

(Все плюсовые документы просьба делать на 2х языках = укр. и
рус.)

И желательна
возможность печати (доработанных) украинских печатных форм в том числе и при
русском языке интерфейса менеджера.


5.    Просьба
чтобы в Доверенности Поставщику которая делается на основании счета сразу
подставлялась информация: конкретный номер этого счета Поставщика с
соответствующей датой. (Сейчас там каждый раз нужно руками заполнять номер и
дату счета. Нам это не удобно).


6.   Если мы
делаем на основании документа «Заказ поставщику», документ «Счет на оплату
(полученный)» и в Заказе Поставщику уже проставлены ожидаемые цены (формально
входного счета Поставщика) – то не нужно в Документе Счет входящий от
поставщика обнулять/сбрасывать цены. Иначе это получается дурная работа –
вбивать сперва цены в Заказе поставщику, а потом еще раз вбивать цены в Счете
на оплату полученном (от Поставщика). Нужно чтобы цены, если они уже есть в
Заказе Поставщику – переносились в Счет входящий (полученный) от Поставщика.


7.   Сделать
печатную форму Акт приема-передачи (плюс)  = Акт прийому-передачі

 

Формируется только для печати на
базе расходной накладной, 
которая бы вместо текста расходной накладной выводила форму и шапку Акт
приема-передачи (номенклатуры) между Продавцом (нами) и Покупателем.

 

Там должны быть в начале (в
шапке) 
данные  о 

Постачальник (Продавець) и 

Замовник (Покупець), их реквизиты и ответственные лица, и текст в стиле что Постачальник (Продавець) передав, а Замовник (Покупець) прийняв наступні товари (послуги):

 

Далее - Таблица,
суммы (все примерно так же, как в расходной накладной)

 

Далее пишем текст фразы что: 

Постачальником була передана
продукція Покупцю в повному обсязі, згідно
Документу такому-то (сс
ылка на Рахунок, или Замовлення, или Договор)

Всього на суму (сума цифрами и словами)

 

Покупець претензій до
Постачальника не має.

 

Відповідальна особа Постачальника
(Продавця) …

 

Відповідальна особа Замовника
(Покупця) …

 

Если надо, я могу скинуть примеры таких Актов приема-передачи.

 

Печататься Печатная форма такого Акта приема-передачи должна из (расходной) Видатковой накладной покупателю.


8.      Сохранение
Доверенности в файл. Сейчас доверенность сохраняется с названием файла Типовая
форма ххх. Хочется чтобы доверенность сохранялась с названием сохраняемого
файла примерно в таком с указанием номера доверенности = Доверенность
25.расширение файла 
(xls, xlxs, pdf, doc, docx и пр. – в зависимости от того что выберет менеджер)


Пункты 9 и 10 что ниже, возможно что делать будет не нужно. НО в объеме озвучиваемой стоимости заказываемых работ по ТЗ для проекта пункты 9 и 10 оценить/учесть в конкурсной цене.


9.      Убрать ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ наличия цен на товар в Заказе Поставщику. Заказ Поставщику должен нормально сохраняться и вероятно и проводиться с незаполненными ценами. (Как по мне это вполне логично. Цены есть обязательными в счетах и
накладных, но не в Заказе Поставщику (Логика: я не знаю по чем мне продадут в
этот раз товар, мне удобно чтобы менеджер мог отправлять Заказ(ы) разным
поставщикам без цен на товар, чтобы поставщики, если их несколько, могли
сделать нам как покупателю – свои ценовые предложения или счета – а мы выберем
с кем работать по этому заказу).

Цель: Не хочется вбивать руками цены дважды в
разных документах (в Счете от поставщика и в Заказе поставщику). Заказ
поставщику у нас может б
ыть запросом
для разных поставщиков.

Имеется возможность сохранить Заказ поставщику без цен. А
дальше – уточняю…

Пока этот
пункт подвешиваем в ожидании.


10.    Разобраться
со следующей ситуацией (Банк. Поступление оплаты на счет):

 

Когда делается (в нижеследующей последовательности – важна последовательность!)

 Меню Продажи – Счета на оплату. На основании
счета Покупателю
(в том числе и
не проведенного) например, 
делаем –> Ввести фактический платеж (поступление оплаты на
счет).

Ситуация может возникнуть когда мы
сперва нажимаем Записать (а не Провести и закрыть) – то тогда сбивается
некоторая логика, а именно в таком случае уже нет ячейки Счет на оплату. Исчезла...

Я думаю, что это возможно вылазит ошибка типовой конфигурации. У покупателя все флажки по учетной политике - установлены.

Т.е. Если мы просто нажали на Записать документ, то можем получить
такую странную форму где упоминание (ячейка) Счет на оплату уже исчезла … и
имеем форму без указания счета на оплату, но с Документ планирования…

Нам нужно чтобы даже при нажатии «Записать» исчезают ячейки «Заказ» и «Счет на оплату» - никуда не исчезала и там был бы указан соответствующий документ Заказ или Счет на оплату – тот документ что был указан в Основании…

 

Такие ситуации не всегда
возникают, но на них уже нар
ывались… буду наблюдать когда такое возможно и происходит. Это мешает и требует отмены перепроведения документов и прочих телодвижений.


Client's feedback about the contractor Игоре Костюке

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Игорь, отличный грамотный и аккуратный исполнитель!
Находит ошибки которые допустил поставщик конфигурации.
С удовольствием буду продолжать сотрудничать дальше.

Вадим Д. Вадим Дремлюк | Safe Safe

Freelancer's feedback about the client Вадиме Дремлюке

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

В который раз убеждаюсь - отличный заказчик, рекомендую

Игорь К. Игорь Костюк | Safe Safe



  1. 2 daysconcealed
    nivasik eight
     80 

    оплата по факту принятия работы или поэтапно
    (выполняю у себя - проверяете
    оплачиваете на qiwi-кошелек и забираете)
    - пишите В SKYPE [email protected]
    обсудим условия и задание

    Ukraine Ukraine | 19 March at 09:03 |
  2. 1 dayconcealed
    Александр Цицановский
     1585   37   0

    Добрый день. Выполним. Большой опыт. Детали и тонкости можно по телефону. т. 0674100867, 0934806868

    Ukraine Berdichev | 19 March at 10:23 |
  3. 2 daysconcealed
    Олег Сидорчук
     358   24   0

    Добрый день.
    Будут некоторые уточняющие вопросы, но ни на сроки, ни на стоимость не повлияют. Если актуально - пишите.

    Ukraine Ukraine | 19 March at 11:49 |
  4. 2 daysconcealedWinning proposal
    Игорь Костюк
     476   13   0

    Изучил, могу сделать все десять пунктов из технического задания

    Ukraine Ukraine | 19 March at 13:31 |

Client
Вадим Дремлюк
Ukraine Odessa  14   0
Project published
19 March at 02:04
53 views
Contractor location
Ukraine Ukraine